Importação de XML no sistema #

Passo 1 – Acesso ao menu
Acesse o menu Fiscal > Notas Saída > Entrada Fiscal.

Passo 2 – Importação do XML
Clique no botão Importar > XML > Importar XML | NF-e (Arquivo) e escolha o arquivo XML a ser importado.

A tela de conferência de XML será aberta.

⚠️ Atenção: enquanto houver alguma pendência, não será possível gerar a nota.

Abaixo estão as instruções para tratar cada tipo de pendência:

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1. Itens #

• Se os itens já possuírem cadastro no sistema: clique no campo Código e use a tecla F3 para pesquisar o item.

• Se os itens não possuírem cadastro: clique em Pendências > Cadastrar para criar o novo item.

Observação: uma vez vinculado o item, nas próximas importações do mesmo fornecedor o sistema fará o reconhecimento automático, sendo necessário cadastrar apenas na primeira vez. A cada nova nota, o processo fica mais rápido.

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2. Fornecedor e Transportadora #

• Caso o sistema não encontre o cadastro pelo CNPJ, utilize o botão Pendências > Cadastrar. O cadastro será feito automaticamente.

Observação: sempre execute esta operação após vincular os itens, para evitar duplicidade de cadastros.

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3. CFOP #

O CFOP que vem na nota do fornecedor é de saída, mas deve ser informado o CFOP de entrada.

• Regra geral:

  • Se o CFOP começar com 5, altere para 1.

  • Se começar com 6, altere para 2.

  • Exemplo: CFOP 5102 deve ser informado como 1102.

Dica: informe o CFOP no primeiro item e depois utilize botão direito > Duplicar para aplicar a todos os itens.

Observação: essa informação também fica gravada para as próximas notas importadas do mesmo fornecedor.

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4. Gerando a nota de entrada #

• Quando o campo Pendência indicar “Nenhuma”, clique em Gerar N.F.

• O sistema abrirá a nota de entrada já preenchida com as informações do XML (quantidades e valores).

Verifique:

• Parcelamento: se o fornecedor informou corretamente, as datas de vencimento já estarão ajustadas; caso contrário, altere manualmente.

• Se estiver tudo certo, clique em Faturar. Assim, os itens entrarão no estoque e o financeiro será gerado no Contas a Pagar.

Recursos adicionais:

• Imprimir > Etiqueta: gera as etiquetas de código de barras com base nos itens e quantidades compradas.

• Ajuste de preço > Por item: permite alterar os preços de venda diretamente na coluna Venda, sem precisar editar cada cadastro individualmente.